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必赢亚州手机app2018年度部门决算
发布日期: 2019-09-06 10:58      字体

必赢亚州手机app2018年度部门决算

目 录

一、必赢亚州手机app概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、必赢亚州手机app2018年度部门决算公开报表

三、必赢亚州手机app2018年度部门决算情况说明(一)必赢亚州手机app2018年度收入支出决算总体情况说明(二)必赢亚州手机app2018年度收入决算情况说明

(三)必赢亚州手机app2018年度支出决算情况说明

(四)必赢亚州手机app2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)必赢亚州手机app2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)必赢亚州手机app2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)必赢亚州手机app2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、必赢亚州手机app概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家体育工作方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

2.研究全省体育发展战略,拟订体育事业发展规划和政策,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划全省群众体育发展,负责推进全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划全省竞技体育发展,指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置,组织重大体育竞赛,指导优秀运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

5.统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6.拟订全省体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售管理。

7.指导、管理全省体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

8.组织开展全省体育科技研究、技术攻关和成果推广。

9.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11.承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设9个处室,下属21个单位,处室包括办公室、政策法规处(体育市场管理处)、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事处、机关纪委、离退休干部处。从预算单位构成看,必赢亚州手机app部门决算包括:本级决算、所属贵州省清镇体育训练基地、所属贵州省射击射箭运动管理中心、所属贵州省体育工作大队、所属贵州省体育科学研究所、所属贵州省老年体育工作管理办公室、所属贵州省体育财务审计管理中心、所属贵州省体育运动学校、所属贵州省游泳运动管理中心、所属贵州省水上运动管理中心、所属贵州省社会体育管理中心(贵州省体育健身气功管理中心)、所属贵州省体操运动管理中心、所属贵州省体育场地建设管理中心、所属贵州省体育事业服务管理中心、所属贵州省体育旅游经济发展中心、所属贵州省全民健身服务中心(贵州省体育馆)、所属贵州省体育对外交流服务中心、所属贵州省体育文化宣传信息中心、所属贵州省体育人力资源管理中心(贵州省体育行业特有工种职业技能鉴定站)和所属贵州省山地户外运动管理中心决算。

  1. 必赢亚州手机app2018年度部门决算公开报表

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三、必赢亚州手机app2018年度部门决算情况说明 (一)必赢亚州手机app2018年度收入支出决算总体情况说明
必赢亚州手机app
2018年度收支决算总计75021.07万元,与2017年相比,减少21332.93万元,减少22.1%。主要原因是:2018年减少了省本级对市州的直接拨款,变为联合财政直接对市州进行补助支出。

(二)必赢亚州手机app2018年度收入决算情况说明

本年收入45983.72万元,其中:财政拨款收入45864.21万元,占99.74%;事业收入30万元,0.07%;其他收入89.51万元,占0.19%

(三)必赢亚州手机app2018年度支出决算情况说明

本年支出合计60212.18万元,其中:基本支出17059.28万元,占28.33%;项目支出43152.9万元,占71.67%

(四)必赢亚州手机app2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

必赢亚州手机app2018年度财政拨款收支决算总计71757.68万元。与2017年相比,减少18200.58万元,减少20.23%。主要原因是:2018年减少了省本级对市州的直接拨款,变为联合财政直接对市州进行补助支出。

(五)必赢亚州手机app2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

必赢亚州手机app2018年度一般公共预算财政拨款支出28299.02万元,占本年支出合计的47%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2377.06万元,增加9.17%。主要原因是:职工工资正常晋升、补发2017年超绩效等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

必赢亚州手机app2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出1970.83万元,占6.97%;文化体育与传媒支出23511.57万元,占83.08%;社会保障和就业支出1637.73万元,占5.79%;住房保障支出926.01万元,占3.27%;其他支出252.88万元,占0.89%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

必赢亚州手机app2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为21540.84万元,支出决算为28299.02万元,完成当年预算的131.37%。决算数大于预算数的主要原因是:职工工资正常晋升、调整了社会保险单位缴纳部分、补发2017年超绩效等。其中:

(1)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。当年预算为1476.18万元,支出决算为1970.83万元,完成当年预算的133.51%。决算数大于预算数的主要原因是:加大了后备人才的文化教育力度。

(2)文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。当年预算为770.15万元,支出决算为1361.49万元,完成当年预算的176.78%。决算数大于预算数的主要原因是:加大了行政工作的力度。

(3)文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.9万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:发放了高层次人才补贴。

(4)文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。当年预算为6770.67万元,支出决算为7971.82万元,完成当年预算的117.74%。决算数大于预算数的主要原因是:参加了第十届省运会、第十八届雅加达亚运会。

(5)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。当年预算为0万元,支出决算为748.45万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:发放了第十八届雅加达亚运会的奖励资金。

(6)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。当年预算为1898.49万元,支出决算为1779.04万元,完成当年预算的93.71%。决算数小于预算数的主要原因是:提高了训练效率。

(7)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。当年预算为266万元,支出决算为445.22万元,完成当年预算的167.38%。决算数大于预算数的主要原因是:加大了对体育场馆的维修改造。

(8)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。当年预算为871万元,支出决算为1149.66万元,完成当年预算的131.99%。决算数大于预算数的主要原因是:加大对群众体育的投入,积极配合民宗委完成了省第九届少数民族传统体育运动会的举办和参赛。

(9)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)。当年预算为20万元,支出决算为25.43万元,完成当年预算的127.15%。决算数大于预算数的主要原因是:增加了体育交流与合作的机会。

(10)文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。当年预算为6613.85万元,支出决算为7988.17万元,完成当年预算的120.78%。决算数大于预算数的主要原因是:加大了对体育场地及设施的建设等。

(11)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。当年预算为164万元,支出决算为2041.40万元,完成当年预算的1244.76%。决算数大于预算数的主要原因是:加大了对体育场地及设施的建设等。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为1240.83万元,支出决算为1257.89万元,完成当年预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因是:在职人员的变动。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为81.04万元,支出决算为379.84万元,完成当年预算的468.71%。决算数大于预算数的主要原因是:在职人员的变动。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为928.63万元,支出决算为926.01万元,完成当年预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因是:住房公积金的调整变动。

(15)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。当年预算为440万元,支出决算为252.88万元,完成当年预算的57.47%。决算数小于预算数的主要原因是:体育场地及设施的建设要按合同规定完成。

(六)必赢亚州手机app2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

必赢亚州手机app2018年度一般公共预算财政拨款基本支出16729.72万元,其中:人员经费15356.90万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1372.82万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)必赢亚州手机app2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为166.32万元,支出决算为160.42万元,决算数小于预算数,主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算160.42万元,比上年减少62.82万元,降低28.14%,减少原因是因公出国(境)费用大幅下降等。其中,因公出国(境)费支出30.08万元,占18.75%,比上年减少64.71万元,降低68.27%,减少原因是减少了出国(境)交流的机会;公务用车购置及运行维护费支出119.36万元,占74.4%,比上年减少4万元,降低3.24%,减少原因是厉行节约;公务接待费支出10.98万元,占6.84%,比上年增加5.89万元,增长115.72%,增加原因是增加了与体育产业、群众体育、竞技体育的对外交流机会。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出30.08万元。必赢亚州手机app全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组10个,累计37人次。开支内容包括:国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

(2)公务用车购置及运行维护费119.36万元,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车;公务用车运行维护费119.36万元,主要用于车辆维修、燃油费、保险费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为95辆。

(3)公务接待费10.98万元。具体是:

国内公务接待支出10.98万元,主要是增加了对外体育活动等。必赢亚州手机app2018年国内公务接待30批次,256人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

必赢亚州手机app2018年政府性基金预算财政拨款本年收入21487.56万元,本年支出31394.22万元。具体支出情况如下:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)财政拨款支出31394.22万元,主要是用于援建公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材,资助或组织全省开展全民健身活动以及改善运动队训练比赛场地设施条件等方面。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)财政拨款支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年必赢亚州手机app机关运行经费支出135.95万元,比2017年减少34.93万元,降低20.44%,主要原因是我局严格执行省委省政府厉行节约的相关规定。

2、政府采购支出情况。

2018必赢亚州手机app政府采购支出总额5646.47万元,其中:政府采购货物支出4928.48万元、政府采购工程支出616万元、政府采购服务支出101.99万元,授予中小企业合同金额5646.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20181231日,必赢亚州手机app共有车辆101辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车16辆、机要通信用车5辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车1辆,特种专用技术用车0辆,离退休干部用车1辆、其他用车70辆(其他用车主要是运动员后勤保障车辆);单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上的专用设备7台(套)。

42018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金9729.99万元,自评覆盖率达到100%

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:体育事业发展资金(省本级)项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为88.65分。发现的主要问题及原因:一是受历史因素和经济条件制约,我省公共体育设施欠账较多,群众参与健身的场地设施十分有限,一定程度上影响了全民健身活动的开展;二是当前处于脱贫攻坚的关键时刻,基层工作开展聚焦于脱贫攻坚,部分工作开展较滞后;三是全省主要经费集中用于脱贫攻坚、民生实事,用于体育事业发展相对有限。

附:项目支出绩效自评表

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项目二:体育事业经费(省本级)项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为90.3分。发现的主要问题及原因:我省竞技体育事业发展还有待加强,在体育训练器材等方面的配备及运动员的后勤保障工作上将有待加强。

附:项目支出绩效自评表

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项目三:非税成本性支出(省本级)项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为91.8分。发现的主要问题及原因:未能更好使国有资产保值增值,主要是由于管理维护国有资产的工作有所懈怠。

附:项目支出绩效自评表

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项目四:体育事业发展资金(省对下)项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为84分。发现的主要问题及原因:未能更好的提高体育活动的影响力。

附:项目支出绩效自评表

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四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(十八)文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

(二十一)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):指综合性运动会及单项体育比赛支出。

(二十二)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):指各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

(二十三)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):指体育场馆建设及维护等方面的支出。

(二十四)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(二十五)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项):指用于体育交流与合作等方面的支出。

(二十六)文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):指未有具体项目对应的其他用于体育方面的支出。

(二十七)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

(二十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%

(三十一)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项),指用体育事业的彩票公益金支持体育设施建设、开展群众体育活动、改善运动队训练器材设施等方面的项目支出。

(三十二)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项),指不能划分到具体的相关功能科目中的支出项目。

(三十三)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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