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2019年必赢亚州手机app部门预算及“三公”经费预算公开说明
发布日期: 2019-03-06 15:00   来源:必赢亚州手机app    字体


目 录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况说明

(六)国有资本经营预算

(七)专有名词解释

(八)需要说明的情况


一、部门概况

(一)部门主要职能

必赢亚州手机app是省人民政府主管全省体育工作的直属机构。主要职能是:

1、贯彻执行党和国家体育工作方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

2、研究全省体育发展战略,拟订体育事业发展规划和政策,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划全省群众体育发展,负责推进全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全省竞技体育发展,指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置,组织重大体育竞赛,指导优秀运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

5、统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6、拟订全省体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售管理。

7、指导、管理全省体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

8、组织开展全省体育科技研究、技术攻关和成果推广。

9、负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10、结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11、承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

必赢亚州手机app有局机关及直属20个事业单位,具体如下:

行政单位1个:即局机关,包括办公室、政策法规处(体育市场管理处)、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事处、离退休干部处、机关纪委9个处室。

参照公务员法管理的事业单位1个:即贵州省老年体育工作管理办公室。

财政全额补助的事业单位13个:即贵州省体育科学研究所、贵州省体育工作大队、贵州省体育财务审计管理中心、贵州省体育运动学校、贵州省游泳运动管理中心、贵州省水上运动管理中心、贵州省社会体育管理中心(贵州省体育健身气功管理中心)、贵州省体操运动管理中心、贵州省清镇体育训练基地、贵州省射击射箭运动管理中心、贵州省体育文化宣传信息中心、贵州省体育人力资源管理中心(贵州省体育行业特有工种职业技能鉴定站)、贵州省体育旅游经济发展中心。

财政部分补助的事业单位6个:即贵州省体育对外交流服务中心、贵州省全民健身服务中心(省体育馆)、贵州省体育事业服务管理中心、贵州省体育场地建设管理中心、贵州省山地户外运动管理中心、贵州省体育彩票管理中心。

(三)部门人员构成

必赢亚州手机app总编制人数1442人,其中行政编制43人、行政工勤编制5人、参照公务员管理人员19人、事业编制1375人。2018年年末在职实有946人,其中行政编制45人、事业编制901人;离退休702人,其中离休10人、退休692人。


二、部门预算公开报表


(一)部门收支总表

一.png



(二)部门收入总表

二.png

(三)部门支出总表

三.png

(四)财政拨款收支总表

四.png

(五)一般公共预算支出表

五.png

(六)一般公共预算基本支出表

六.png

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

七.png

(八)政府性基金预算支出表

八.png

三、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2019年必赢亚州手机app年初预算收入合计69849.63万元,其中:原一般公共预算拨款收入22488.09万元,原预算外纳入一般公共预算管理非税收入5859.54万元,政府性基金预算拨款收入41502万元;上年结转14808.04万元,故2019年收入总计84657.67万元。

相应安排支出预算84657.67万元,其中:文化旅游体育与传媒支出28410.15万元,教育支出1563.58万元,社会保障和就业支出1373万元,住房保障支出1117.6万元,其他支出52193.34万元。

必赢亚州手机app2019年预算共计69849.63万元,比2018年增加了10558.79万元,主要表现在政府性基金预算拨款收入和原一般公共预算拨款收入中的项目支出有所增加,加大了农体工程、万里健身绿道、专业运动队备战全运会和奥运会的经费、省级体育训练基地及场馆设施建设维修改造等方面的投入。

(二)部门收入总体情况

必赢亚州手机app2019年收入总计84657.67万元,含上年结转14808.04万元,具体明细如下:

1、教育支出1563.58万元,全是年初预算收入,占2019年总收入的1.85%,比2018年增加了87.4万元,主要是由于人员变化导致人员经费发生改变。

2、文化旅游体育与传媒支出28410.15万元,占2019年总收入的33.56%,其中上年结转收入3950.08万元,年初预算收入24460.07万元,比2018年年初预算收入增加了7085.91万元,主要是增加了省级体育训练基地及场馆设施建设维修改造的投入。

3、社会保障和就业支出1373万元,占2019年总收入的1.62%,其中上年结转收入2.94万元,年初预算收入1370.06万元,比2018年年初预算收入增加了48.19万元,主要是由于人员变化导致人员经费发生改变。

4、住房保障支出1117.6万元,占2019年总收入的1.32%,其中上年结转收入163.68万元,年初预算收入953.92万元,比2018年年初预算收入增加了25.29万元,主要是由于人员变化导致人员经费发生改变。

5、其他支出52193.34万元,占2019年总收入的61.65%,包括上年结转收入10691.34万元,年初预算收入41502万元,比2018年年初预算收入增加了3752万元,主要是由于增加了万里健身绿道的建设、加大了专业运动队备战全运会和奥运会经费的力度以及增加了省对下市州分点的金额等方面。

(三)部门支出总体情况

必赢亚州手机app2019年支出预算总额为84657.67万元,其中:教育支出1563.58万元,占总支出预算的1.85%,较去年相比有所增加,主要是由于人员变化导致经费产生变化;文化旅游体育与传媒支出28410.15万元,占总支出预算的33.56%,较去年相比有所增加,主要是由于增加了省级体育训练基地及场馆设施建设维修改造等的投入;社会保障和就业支出1373万元,占总支出预算的1.62%,较去年相比有所增加,主要是由于人员发生改变;住房保障支出1117.6万元,占总支出预算的2.64%,较去年相比有所增加,主要是由于人员发生改变以及公积金缴交基数有所调整;其他支出52193.34万元,占总支出预算的61.65%,较去年相比有所减少,主要是由于2018年加快了资金的执行力度使得结转资金较上年有所减少。

必赢亚州手机app2019年支出预算总额为84657.67万元,主要安排在以下方面:基本支出13856.5万元,占总支出预算的16.37%,较去年相比有所变化,主要是由于人员发生变动;项目支出70801.17万元,占总支出预算的83.63%,较去年相比有所变化,主要是由于增加了省级体育训练基地及场馆设施建设维修改造、万里健身绿道的建设、加大了专业运动队备战全运会和奥运会经费的力度以及增加了省对下市州分点的金额等方面的投入

(四)财政拨款收支总体情况

必赢亚州手机app2019年财政拨款收入总计81914.06万元,其中上年结转12064.43万元,本年预算收入69849.63万元,包括原一般公共预算拨款收入22488.09万元就,较去年有所增加,主要体现在增加了省级体育训练基地及场馆设施建设维修改造等;原预算外纳入一般公共预算管理资金收入5859.54万元,较去年增加主要体现在提高国有资产价值所产生的成本等;政府性基金预算拨款收入41502万元,较去年也有所增加,主要是加大了专业队伍的建设力度以及增加了省对下市州分点的金额等。

相应的2019年财政拨款支出预算总计81914.06万元,其中:文化旅游体育与传媒支出25666.54万元,与去年相比有所增加,主要体现在增加了省级体育训练基地及场馆设施建设维修改造等;教育支出1563.58万元,与去年相比有所增加,主要是由于人员变化导致人员经费发生改变;社会保障和就业支出1373万元,与去年相比有所增加,主要是由于人员变化导致人员经费发生改变;住房保障支出1117.6万元,与去年相比有所增加,主要是由于人员变化导致人员经费发生改变;其他支出52193.34万元,较去年相比有所减少,主要是由于2018年加快了资金的执行力度使得结转资金较上年有所减少。

(五)一般公共预算支出情况

必赢亚州手机app2019年一般公共预算支出共计28347.63万元,其中:教育支出1563.58万元,占2019年一般公共预算支出的5.52%;文化旅游体育与传媒支出24460.07万元,占2019年一般公共预算支出的86.29%;社会保障和就业支出1370.06万元,占2019年一般公共预算支出的4.83%;住房保障支出953.92万元,占2019年一般公共预算支出的3.36%。另基本支出12529.47万元,占2019年一般公共预算支出的44.2%;项目支出15818.16万元,占2019年一般公共预算支出的55.8%。较上年有所增加主要是由于人员变动以及增加了省级体育训练基地及场馆设施建设维修改造等。

(六)一般公共预算基本支出情况

必赢亚州手机app2019年一般公共预算基本支出共计12529.47万元,其中人员经费11724.4万元,占2019年一般公共预算基本支出的93.57%;公用经费805.07万元,占2019年一般公共预算基本支出的6.43%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

必赢亚州手机app2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款总计57.36万元,其中:因公出国(境)费0元、公务接待费6.22万元、公务车运行维护费51.14万元、公务车购置费0元。

必赢亚州手机app2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款比2018年减少了10.42万元,主要是由于我单位严格执行有关管理办法、厉行节约,进一步规范控制了开支。其中公务接待费较上年有大幅减少,主要是由于我单位认真贯彻落实中央和省级有关规定,严控公务接待开支;公务车运行维护费与上年相比有所减少,主要是由于我单位认真贯彻落实中央和省级有关规定,严控公务车开支;因公出国(境)费、公务车购置费均由省财政实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按照程序据实办理。

(八)政府性基金预算支出情况

必赢亚州手机app2019年政府性基金预算支出共计41502万元,其中省本级支出18582万元,省对下支出22920万元。主要用于市(州)销售分点,备战冬奥会运动队伍建设经费,改善运动队训练比赛场地设施条件,援建公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材、支持运动队备战和参加国际国内比赛、资助体育后备人才培养、组织开展全民健身工作经费、组织开展全民健身科学研究与宣传等方面。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

必赢亚州手机app2019年机关运行经费预算共计101.5万元。较上年有所增加,主要是由于人员变动引起机关运行成本增加,但我单位一定会厉行节约,严控机关运行成本开支。

(二)政府采购情况

必赢亚州手机app2019年政府采购预算2917.68万元,较上年大幅增加,主要是由于增加了农体工程、全民健身路径工程以及运动队集训器材设备的采购等资产配置。

(三)国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,我局共有房屋476887.04㎡,较上年有所增加,为了进行资产确权重新进行测量导致房屋面积有所变化;车辆101辆,与上年相同;单位价值50万元以上的通用设备1台(套),与上年相同;单位价值100万元以上的专用设备7台(套),比上年增加了1台。

(四)预算绩效管理情况

2019年实行绩效目标管理的一级项目3个,二级项目55个,涉及财政拨款预算57320.16万元。

(五)项目支出安排情况说明

必赢亚州手机app2019年一般公共预算支出中项目支出预算15818.16万元,主要是用于局机关及直属单位完成特定的工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。

(六)国有资本经营预算

无国有资本经营预算拨款。

(七)专有名词解释

1、原一般公共预算拨款收入,即公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、原预算外转一般公共预算管理资金收入:是财政部门按规定从财政专户核拨给单位的预算外资金。

3、政府性基金预算财政拨款:是指专项用于特定公共事业发展的财政预算资金。

4、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指省体育运动学校举办中等专业教育的各项支出。

5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指必赢亚州手机app本级及直属单位进行业务培训有关的各项支出。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):指必赢亚州手机app机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):指直属5家事业单位(省射击射箭管理中心、省水上运动管理中心、省体操运动管理中心、省游泳运动管理中心、省体育工作大队)开展日常管理工作的支出。

8文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):指必赢亚州手机app本级及直属单位进行体育竞赛有关业务的支出。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):用于体育训练活动补助以及体育训练器材购置等方面的项目支出。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):用于县级体育场馆建设以及大型体育场馆免费低收费开放补助项目的支出。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):指全民健身等群众体育活动等方面的项目支出。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项):指进行体育交流与合作等方面的项目支出。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):指用于其他体育事业发展方面的支出。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指下属省体育场地建设管理中心非税成本性支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指按照养老保险制度的规定,由单位为职工缴纳的基本养老保险费。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指按照相关社会保险规定缴纳的职业年金。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照住房公积金管理条例的规定,由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指用体育事业的彩票公益金支持运动队备战,参加国际国内综合性运动会,援建公共体育场地、设施,捐赠体育健身器材,资助或组织开展全民健身活动、资助群众体育组织和队伍建设等方面的项目支出。

19、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项):指其他社会公益事业使用的项目资金。

20、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他为体育事业发展而使用的项目资金。

21、基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

23、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务车购置及运行维护费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车运行维护费是指单位按规定保留的公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务用车购置费是指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(八)其他需要说明的情况

必赢亚州手机app下属单位贵州省体育彩票管理中心作为独立预算单位向财政部门单独报送预算,本次公开的相关预算数据不包含贵州省体育彩票管理中心的数据。


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