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贵州省体育彩票管理中心2019年部门预算及三公经费预算信息
发布日期: 2019-02-28 09:35   来源:必赢亚州手机app    字体

 

贵州省体育彩票管理中心2019年部门预算及三公经费预算信息

 

 

一、目录 ……………………………………………… 1

二、部门概况 ………………………………………… 2

三、部门预算公开报表 ……………………………… 3 - 6

四、部门预算安排说明 ……………………………… 6 - 9

五、其他重要事项说明 ……………………………… 10 - 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、部门概况

(一)部门主要职能

贵州省体育彩票管理中心(以下简称体彩中心)于1994年12月成立,是必赢亚州手机app下属的公益二类事业单位、省级财政一级预算单位。主要职能是开展体育彩票销售工作,促进体育事业和社会公益事业发展。负责全省体育彩票销售、网点管理工作;负责做好体育彩票的营销、宣传、培训及统计报告等工作;负责承担必赢亚州手机app交办的其他工作。

(二)部门机构设置情况

体彩中心在贵阳市、遵义市、安顺市、黔南州、黔东南州、毕节市、六盘水市、铜仁市、黔西南州设立了市(州)体彩中心,在盘州市、威宁县、仁怀市设立了市(县)体彩工作站,由省体彩中心实行垂直管理、统一核算;体彩中心内设7个科室,分别是营销宣传科、综合科、即开科、财务科、市场监察科、业务科、技术科。

(三)部门人员构成

体彩中心事业编制数为30人,均为财政差额拨款编制,现有在编人员22人,退休人员3人。为适应全省体育彩票销售管理需要,体彩中心采用聘用制和劳务派遣用工方式招用工作人员176人,工作地点分布在全省各市州县。

 

 

 

 

三、部门预算公开报表

(一)部门收支总表

贵州省体育彩票管理中心2019年部门收支预算总表





单位:万元

2019年收入

2019年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

432.5




  1.原一般公共预算拨款收入

43

一、一般公共服务支出



  2.原预算外转一般公共预算管理资金收入

389.5

二、外交支出



二、政府性基金预算拨款收入

13325

三、国防支出



三、财政专户管理非税收入


四、公共安全支出



四、事业收入


五、教育支出



五、事业单位经营收入


六、其他支出

21470


六、其他收入





本年收入合计

13757.5

本年支出合计

21470


上年结转

7712.5

结转下年



收  入  总  计

21470

支  出  总  计

21470


(二)部门收入总表

贵州省体育彩票管理中心2019年部门收入总表










单位:万元

科目

合计

上年

结转

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户

事业收入

其他收入

备注

科目

编码

科目名称

229

其他支出

21470

7712.5

432.5

13325





22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

21037.5

7712.5


13325





2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

18923.5

5598.5


13325





2290808

彩票市场调控资金支出

2114

2114







22999

其他支出

432.5


432.5






2299901

其他支出

432.5


432.5






合计

21470

7712.5

432.5

13325





(三)部门支出总表

贵州省体育彩票管理中心2019年部门支出总表








单位:万元

科目

合计

基本

支出

项目

支出

事业单位经营支出

其他

支出

备注

科目编码

科目名称

229

其他支出

21470

43

21427




22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

21037.5


21037.5




2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

18923.5


18923.5




2290808

彩票市场调控资金支出

2114


2114




22999

其他支出

432.5

43

389.5




2299901

其他支出

432.5

43

389.5




合计

21470

43

21427




(四)财政拨款收支总表

贵州省体育彩票管理中心2019年财政拨款收支总表


单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

13757.5

一、一般公共服务支出






(一)一般公共预算拨款

432.5

二、外交支出






   1.原一般公共预算拨款

43

三、国防支出






   2.原预算外转一般公共预算管理资金

389.5

四、公共安全支出






(二)政府性基金预算拨款

13325

五、教育支出






(三)财政专户管理非税


六、其他支出

21470

43

21427



二、上年结转

7712.5

二、结转下年






收入总计

21470

支出总计

21470

43

21427



 

 

 

贵州省体育彩票管理中心2019年一般公共预算支出表










单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级

支出

省对下支出

合计

432.5

43

389.5

389.5



229



其他支出

432.5

43

389.5

389.5



229

99


其他支出

432.5

43

389.5

389.5



229

99

01

    其他支出

432.5

43

389.5

389.5



注:此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况





(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

贵州省体育彩票管理中心2019年一般公共预算基本支出明细表


单位:万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

**

**

合    计

43

**

**

合    计

43

505


对事业单位经常性补助

43

301


工资福利支出

43


01

工资福利支出

43

301


工资福利支出

43


01

基本工资

42.99


02

津贴补贴

0.01

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省体育彩票管理中心2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表







单位:万元

项目

2019年初预算数

2018年初预算数

2019年与上年预算数相比增减变化比率

2019年与上年预算数相比增减变化原因

2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

0

0





一、因公出国(境)费

0

0




一般公共预算无“三公”经费

二、公务接待费

0

0




一般公共预算无“三公”经费

三、公务车购置及运行维护费

0

0




一般公共预算无“三公”经费

     1、公务车运行维护费

0

0




一般公共预算无“三公”经费

     2、公务车购置费

——

——

——

——

——

一般公共预算无“三公”经费

(八)政府性基金预算支出表

贵州省体育彩票管理中心2019年政府性基金预算支出表








单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出


小计

省本级支出

省对下支出


229

其他支出

21037.5


21037.5

21037.5



22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

21037.5


21037.5

21037.5



2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

18923.5


18923.5

18923.5



2290808

彩票市场调控资金支出

2114


2114

2114



合计

21037.5


21037.5

21037.5



四、部门预算安排说明

  1. 部门收支总体情况

    2019年,体彩中心收支预算总额13757.5万元,其中一般公共财政预算拨款收入43万元,原预算外纳入一般公共财政预算管理资金收入389.5万元,专户管理非税收入13325万元。加上年结转资金7712.5万元后,实际可供使用的预算资金为21470万元。当年预算支出-其他支出(含上年结转资金7712.5万元)21470万元,其他支出中包含体育彩票销售机构业务费支出、彩票市场调控资金支出和其他支出。

    2019年当年预算收支总额为13757.5万元,比2018年预算收支总额12293.04万元增加了1464.46万元,增加原因为随体育彩票销量稳步提升,体育彩票销售机构业务费支出也相应增长。

  2. 部门收入总体情况

    2019年体彩中心收支预算总额13757.5万元,其中一般公共财政预算拨款收入43万元,原预算外纳入一般公共财政预算管理资金收入389.5万元,政府性基金收入13325万元。加上年结转资金7712.5万元后,实际可供使用的预算资金为21470万元。

    1、一般公共财政预算拨款收入43万元,和2018年度预算一致。

    2、原预算外纳入一般公共财政预算管理资金收入389.5万元,比2018年度预算的400万元减少了10.5万元,该预算减少原因为按照上级部门要求,部门预算中一般性支出统一压减5%所致。

    3、政府性基金收入13325万元,比2018年度预算的11850.04万元增加1474.96万元,增加的主要原因为体育彩票销量逐年稳步提升,投注站点也有相应增长,省体彩中心作为全省体育彩票销售机构要发挥组织、管理、服务、监管等职能,必须进一步强化软硬件设施,充实一线管理投注站工作人员等,因此2019年政府性基金收入预算比2018年有所增长。

    4、上年结转资金7712.5万元比2018年度预算的上年结转资金9638.92万元减少了1926.42万元,减少原因为省体彩中心高度重视,狠抓执行力,充分发挥各项职能作用,做好责任彩票宣贯,确保资金安全使用,加快项目实施进度,加速使用存量资金。但需要说明的是,体彩中心每年通过政府采购程序采购的物资、服务等,有一部分是为次年年初储备的,因为彩票销售是连续不中断的经济行为,用当年预算通过政府采购程序再到供应商组织生产发货,流程耗时半年,因此体彩中心部分当年预算需留到次年上半年方可执行,否则会造成断档。如每年必须采购的电脑型体育彩票打印热敏纸、投注终端机以及在媒体上每天公告的体彩开奖信息等。

    (三)部门支出整体情况

    1、2019年预算支出总金额为21470万元(含上年结转资金7712.5万元),其中:基本支出43万元,占总支出0.2%,主要用于在编在职人员的基本工资;项目支出21427万元万元,占总支出99.8%,主要用于体育彩票销售机构各项业务费支出和彩票市场调控资金支出。

    2、按支出功能分类,2019年其他支出21470万元,用于在编在职人员工资福利支出43万元和派遣聘用人员劳务费支出389.5万元,用于体育彩票销售机构业务费支出18923.5万元,用于彩票市场调控资金支出2114万元,其他支出总额比2018年预算21931.96万元减少了461.96万元,减幅为2.1%,减少原因为2018年度加大了存量资金的执行力度导致年初结转资金下降。

    3、基本支出43万元,占总支出0.2%,主要用于在编在职人员的基本工资,体彩中心系公益二类事业单位,财政每年拨付43万元基本支出定额拨付给体彩中心,2019年度和2018年度相比无增减变化。项目支出21427万元,占总支出99.8%,比2018年度项目支出21888.96万元减少了461.96万元,减幅为2.1%,减少原因为2018年度加大了存量资金的执行力度导致年初结转资金下降。项目支出的构成主要为体育彩票销售机构各项业务费支出和彩票市场调控资金支出。

    (四)财政拨款收支总体情况

    1、2019年预算原一般公共预算拨款43万元,和2018年保持一致,用于在编人员工资支出。

    2、原预算外转一般公共预算管理资金389.5万元,比上年减少了10.5万元,减幅为2.6%,该预算主要用于派遣聘用人员的劳务费支出。

    3、政府性基金预算拨款13325万元,比2018年增加1474.96万元,增幅为12.44%,增加的主要原因为随体彩销量增长,刚性支出同步增长,两者呈正相关。

    (五)一般公共预算支出情况

    2019年度一般公共预算支出432.5万元,其中基本支出43万元,主要用于在编在职人员工资支出。项目支出389.5万元,用于派遣聘用人员劳务费支出。2019年一般公共预算比2018年降低了10.5万元,降幅为2.37%,预算中一般性支出统一压减5%所致。

    (六)一般公共预算基本支出情况

    2019年度一般公共预算基本支出43万元,主要用于在编在职人员工资支出,与2018年一致,无增减变化。

    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

    2019年度体彩中心未在一般公共预算中列支“三公”经费支出。

    (八)政府性基金预算支出情况

    体彩中心2019年度当年政府性基金预算支出为13325万元,全部用于体育彩票销售机构业务费支出,比2018年增加了1474.96万元,增幅为12.44%。具体用途为人员工资福利支出520.36万元,用于在职在编人员的绩效工资、社保金、伙食补助费等;商品和服务支出11851.64万元,用于体育彩票宣传、体育赛事品牌活动、促销、印制宣传品、派遣人员劳务费、办公、差旅、培训、公车运维等刚性支出;资本性支出890万元,用于购置体彩销售终端机和搭建全业务平台系统等。


    四、其他重要事项说明

    1、机构运行经费说明

    体彩中心为公益二类事业单位,无下属单位,在12个市州县设立体彩中心、工作站,对分中心、工作站实行垂直管理制度。全省共有工作人员183人,其中在编人员22人,聘用派遣人员176人。

    2019年机构运行经费预算金额为11851.64万元,其中包含派遣聘用人员劳务费、体彩系统运维、彩票公益宣传和全省各地体彩中心、工作站日常公用经费等刚性支出。

    2、政府采购情况

    2019年拟定的采购预算支出金额是7077.5万元,其中货物采购金额为3270.5万元,服务采购金额为3240万元。2019年政府采购预算支出比2018年的6849万元增加了228.5万元,增幅为3.33%。

    3、国有资产占有使用情况

    2019年初,体彩中心固定资产原值为12319.5万元,减累计折旧4291.38万元后,固定资产净值为8028.12万元,固定资产原值比2018年增加了794.57万元,增幅为6.89%。固定资产构成中主要是体彩销售终端机、机房设施设备、办公用房、车辆等。

    4、预算绩效管理情况

    2019年,实行绩效目标管理的一级项目2个,二级项目2个,涉及财政拨款预算13714.5万元。

    5、项目支出安排情况说明

    2019年当年项目支出13714.5万元,其中:非税成本支出389.5万元用于派遣聘用人员劳务费支出;彩票销售机构业务费支出13325万元主要用于体育彩票媒体公益宣传、体育赛事品牌宣传等2820万元、促销品宣传品1520万元、网点自主营销促销活动2500万元、体育彩票热敏纸1000万元、投注站终端机购置550万元、体彩销售系统集成服务全业务系统开发终端机维保服务1660万元、即开行业渠道宣传180万元、第三方调研责任报告编撰130万元,日常保障运行经费2965万元。

    6、国有资本经营预算

    体彩中心无国有资本经营预算拨款。

    7、专有名词解释

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2290805功能科目是体育彩票销售机构的业务费支出,是反映体育彩票销售机构的业务费支出,即彩票机构开展彩票发行销售业务所需费用,包括彩票研发费、彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、检验检测费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、开奖费、公费、市场调研费、彩票销毁费、彩票兑奖周转金、彩票发行销售风险基金、其他业务支出等。

2290808功能科目是其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项):指彩票市场调控资金安排的支出。

2299901功能科目是其他支出,是其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

 

贵州省体育彩票管理中心

   2019年2月26日


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