必赢亚州手机app_必赢手机app下载

设为必赢亚州手机app | RSS订阅 | 手机app
当前位置: 必赢亚州手机app » 政务公开 » 信息公开目录 » 资金信息
贵州省体育彩票管理中心2017年度部门决算公开情况说明
发布日期: 2018-09-05 15:44   来源:必赢亚州手机app    字体


贵州省体育彩票管理中心2017年度部门决算公开情况说明


(一)贵州省体育彩票管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省体育彩票管理中心2017年度收支决算总计25,570.23万元,与2016年相比,增加9,339.85万元,增长57.55%。变动的主要原因是:1.财政拨款收入比上年减少1812.98万元,系2017年度中央转移支付彩票市场调控资金支出只拨付1266万元,比上年减少。2.事业收入比上年增加5710.65万元,主要一是2017年度预算中向财政申请拨付以前年度结存的彩票销售机构发行费用于购置体彩业务用房;二是由于销量较上年有提升,因此2017年按照体彩销量提升幅度增加了彩票销售机构业务费。

(二)贵州省体育彩票管理中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计18,754.5万元,其中:财政拨款收入1,689万元,占9.01%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入17,065.5万元,占90.99%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省体育彩票管理中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计15,931.31万元,其中:基本支出8,698.1万元,占54.6%;项目支出7,233.21万元,占45.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省体育彩票管理中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省体育彩票管理中心2017年度财政拨款收入决算总计4,063.92万元。与2016年相比,增加306.99万元,增长8.17%。变动的主要原因是:2017年度财政拨款收入决算中含2016年度结转资金2374.92万元,而2016年度财政拨款收入决算中只有254.96万元系2015年度结转资金。

(五)贵州省体育彩票管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省体育彩票管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,161.3万元,占本年支出合计的7.29%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加355.64万元,增长44.14%。变动的主要原因是:2017年度加大了存量资金执行力度,将2016年度结转的一般公共预算财政拨款支出全部执行完毕。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省体育彩票管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:其他支出科目(类)支出1161.3万元,占100 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省体育彩票管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为423万元,支出决算为1161.3万元,完成当年预算的274.53%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年度加大了存量资金执行力度,将2016年度结转的一般公共预算财政拨款支出全部执行完毕。

其他支出科目(类)其他支出科目(款)其他支出科目(项)。当年预算为 423万元,支出决算为1161.3万元,完成当年预算的274.53%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年度加大了存量资金执行力度,将2016年度结转的一般公共预算财政拨款支出全部执行完毕。

(六)贵州省体育彩票管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省体育彩票管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出108.9万元,其中:人员经费108.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费0万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省体育彩票管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少17万元,降低100%,减少原因是:体彩中心2017年度“三公”经费预算全部列入事业收入相对应的其他支出,事业收入来源于彩票销售机构的业务费支出,因此体彩中心未用一般公共预算财政拨款支出列支“三公”经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:体彩中心2017年度因公出国(境)费经费预算全部列入事业收入相对应的其他支出,事业收入来源于彩票销售机构的业务费支出,因此体彩中心未用一般公共预算财政拨款支出列支因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少12万元,降低100%,减少原因是:体彩中心2017年度公务用车购置及运行维护费预算全部列入事业收入相对应的其他支出,事业收入来源于彩票销售机构的业务费支出,因此体彩中心未用一般公共预算财政拨款支出列支公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少5万元,降低100%,减少原因是:体彩中心2017年度公务接待费预算全部列入事业收入相对应的其他支出,事业收入来源于彩票销售机构的业务费支出,因此体彩中心未用一般公共预算财政拨款支出列支公务用车购置及运行维护费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省体育彩票管理中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。原因是未使用一般公共财政拨款支出因公出国(境)费。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。原因是未使用一般公共财政拨款支出公务用车购置及运行维护费。

(3)公务接待费0万元。国内公务接待支出0万元。贵州省体育彩票管理中心2016年国内公务接待0批次,0人次。原因是未使用一般公共财政拨款支出公务接待费。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省体育彩票管理中心2017年政府性基金预算财政拨款本年收入1,266万元,本年支出2,437.19万元。具体支出情况如下:

其他支出科目(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出科目(款)彩票市场调控资金支出科目(项)财政拨款支出2437.19万元,主要是用于:体育彩票投注站形象建设改造1424.26万元,购置体育彩票销售终端机1012.93万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省体育彩票管理中心机关运行经费支出0万元,比2016年降低0万元,0%,变动的主要原因是:贵州省体育彩票管理中心属于财政差额拨款事业单位,不产生机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额7298.34万元,其中:政府采购货物支出6084.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1214.04万元,授予中小企业合同金额489.6万元,占政府采购支出总额的6%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆35辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车35辆(其他用车主要用途是:贵州省体育彩票管理中心共有车辆35辆,尚能维持正常使用的仅有17辆,其中:分配至各市州分中心使用9辆,省中心使用8辆,车辆主要用于工作人员去分布于全省各县区乡镇4300余个投注站送物料、维修设备、帮扶销售等工作);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。2017年度,贵州省体育彩票管理中心在预算编制中进一步完善了绩效评价机制,按项目经费使用方向设立了各项评价指标和体系。年终决算后,组织专业人员按项目进行了自评。2018年4月11日至5月30日,财政厅组织了评审组对2017年贵州省体育彩票管理中心业务费管理使用情况进行了专项检查评审,通过对省体彩中心业务宣传和专用设备支出资金的相关性、效率性、效果性、公平性及示范性5个维度进行综合评价。评审组根据财政部预算评审中心最新编著的《中国财政支出政策绩效评价体系研究》设计的财政支出事后评价方法,结合项目具体情况,从“相关性、效率性、效果性、公平性和示范性”5个维度,认真研究开发20个评价指标,以项目实施结果为重点,对省体彩中心业务宣传和专用设备支出资金进行综合评价。

(2)绩效评价工作取得的成效。通过绩效评价,能使我们在预算执行的各个阶段都明确工作目标以及达到的效果,如新建投注站数量、体彩打印纸的消耗情况、体彩宣传展示活动的满意度、快乐操场公益事业活动情况、神秘顾客检查综合反馈指标等。同时,财政厅评审组也通过绩效评价总结彩票销售管理的成功经验,发现业务宣传和专用设备支出资金在决策、执行及管理过程中存在的问题,为完善后续相关政策提出了合理建议。体彩中心评价得分85分(满分100分),属于良好范围。

名词解释:

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

(十八)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项):指体育彩票销售机构的业务费用支出。

(十九)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项):指彩票市场调控资金安排的支出。

(二十)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)其他彩票发行销售机构业务费安排的支出(项):指彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的其他支出。

(二十一)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:

下一篇:

相关文章

XML 地图 | Sitemap 地图