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必赢亚州手机app2017年度部门决算情况说明
发布日期: 2018-09-07 15:52   来源:必赢亚州手机app    字体

 

必赢亚州手机app2017年度部门决算情况说明


(一)必赢亚州手机app2017年度收入支出决算总体情况说明

必赢亚州手机app2017年度收支决算总计96354万元,与2016年相比,增加13215.93万元,增长15.9%。主要原因是加大了体育基础设施建设的投入,同时增加了新晋人员。

(二)必赢亚州手机app2017年度收入决算情况说明

本年收入合计62928.18万元,其中:财政拨款收入62592.87万元,占99.47%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入40.97万元,占0.06%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入294.34万元,占0.47%。

(三)必赢亚州手机app2017年度支出决算情况说明

本年支出合计61970.19万元,其中:基本支出13765.51万元,占22.21%;项目支出48178.24万元,占77.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出26.44万元,占0.04%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)必赢亚州手机app2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

必赢亚州手机app2017年度财政拨款收支决算总计89958.26万元。与2016年相比,增加16269.81万元,增长22.08%。主要原因是体育基础设施建设项目的投入加大了。

(五)必赢亚州手机app2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

必赢亚州手机app2017年度一般公共预算财政拨款支出25921.96万元,占本年支出合计的41.83%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3299.45万元,增长14.59%。主要原因是增加了新晋人员且对在职职工进行调资。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

必赢亚州手机app2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出1623.86万元,占6.26%;文化体育与传媒支出22625.73万元,占87.28%;社会保障和就业支出926.77万元,占3.58%;住房保障支出733.06万元,占2.83%;其他支出12.54万元,占0.05%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

必赢亚州手机app2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为20785.83万元,支出决算为25921.96万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是提高了工作进度、加快了资金的执行力度。其中:

(1)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。当年预算为1433.11万元,支出决算为1623.86万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是加大了后备人才的文化教育力度。

(2)文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。当年预算为742.5万元,支出决算为1121.29万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是加大了行政工作的力度。

(3)文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.9万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是加大了行政工作的力度。

(4)文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。当年预算为7406.06万元,支出决算为7230.23万元,完成当年预算的97.63%。决算数小于预算数的主要原因是部分运动员因参加第十三届全国运动会延误了退役时间,导致部分运动员退役补助费用未及时到位。

(5)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。当年预算为0万元,支出决算为889.11万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是备战第十三届全国运动会。

(6)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。当年预算为1419.21万元,支出决算为1533.99万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是备战第十三届全国运动会。

(7)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。当年预算为266万元,支出决算为615.84万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是加大了对体育场馆的维修改造。

(8)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。当年预算为990.48万元,支出决算为755.68万元,完成当年预算的76.3%。决算数小于预算数的主要原因是全力备战第十三届全国运动会。

(9)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)。当年预算为20万元,支出决算为17.46万元,完成当年预算的87.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分运动员备战第十三届全国运动会,减少了部分体育交流与合作的机会。

(10)文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。当年预算为6474.91万元,支出决算为6245.28万元,完成当年预算的96.46%。决算数小于预算数的主要原因是体育场地及设施的建设是按合同规定的时间内处理。

(11)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。当年预算为110万元,支出决算为4215.95万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是加大了对体育场地及设施的建设。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为927.31万元,支出决算为926.77万元,完成当年预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员的变动。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为696.25万元,支出决算为733.06万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金的调整变动。

(14)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。当年预算为300万元,支出决算为12.54万元,完成当年预算的4.18%。决算数小于预算数的主要原因是体育场地及设施的建设是按合同规定的时间内处理。

(六)必赢亚州手机app2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

必赢亚州手机app2017年度一般公共预算财政拨款基本支出13504.81万元,其中:人员经费12134.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1369.94万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)必赢亚州手机app2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算223.24万元,比上年减少174.01万元,降低43.81%,减少原因是部分直属单位2016年新购置交通车辆等。其中,因公出国(境)费支出94.79万元,占42.47%,比上年增加0.18万元,增长0.19%,增加原因是加大了外出比赛及学习的次数;公务用车购置及运行维护费支出123.36万元,占55.26%,比上年减少223.2万元,降低64.41%,减少原因是部分直属单位2016年新购置交通车辆;公务接待费支出5.09万元,占2.28%,比上年减少3.31万元,降低39.41%,减少原因是我局严格执行中央八项规定和省委十项规定,从严控制“三公”经费开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出94.79万元。必赢亚州手机app全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组10个,累计36人次。开支内容包括国际旅费、国际城市间交通费等。

(2)公务用车购置及运行维护费123.36万元,其中,公务用车购置1.14万元,公务用车运行维护费122.21万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为97辆。

(3)公务接待费5.09万元。具体是:

国内公务接待支出5.09万元,主要是接待周边省区到贵州调研体育事业发展经验等。必赢亚州手机app单位2017年国内公务接待40批次,255人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省2017年政府性基金预算财政拨款本年收入36200万元,本年支出32569.36万元。具体支出情况如下:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)财政拨款支出30359.36万元,主要是用于援建公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材,资助或组织全省开展全民健身活动以及改善运动队训练比赛场地设施条件。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)财政拨款支出2210万元,主要是用于修建公共体育场地。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年必赢亚州手机app机关运行经费支出170.88万元,比2016年减少64.94万元,降低27.54%,主要原因是我局严格执行省委省政府厉行节约的相关规定。

2.政府采购支出情况

2017年必赢亚州手机app政府采购支出总额21699.01万元,其中:政府采购货物支出21491.86万元、政府采购工程支出207.15万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21699.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,必赢亚州手机app共有车辆101辆,其中, 一般公务用车85辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车11辆(其他用车主要是运动员后勤保障车辆);单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备6台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

为全面贯彻落实绩效管理工作,按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则,在预算编制时同步编制绩效任务目标,并作为目标考核和资金问效的依据。绩效编制内容涵盖产出指标、效益指标、满意度指标和其他指标,并随同部门预算一并上报。

(2)绩效评价工作取得的成效

取得了四个方面的成效。一是各部门的绩效意识和绩效观念逐步增强,财务管理水平明显提高,并更加注重提高项目执行效益。二是事前确立绩效目标,事中进行监督指导,事后进行总结评价的全过程监管模式更加成熟。三是主管部门、项目单位的职责分工更加明确,大大提高了绩效考评工作及时发现问题,逐步建立起预算支出绩效激励与约束机制,切实引导资金向效益更好的部门和项目流动。

名词解释:

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(十八)文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

(二十一)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):指综合性运动会及单项体育比赛支出。

(二十二)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):指各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

(二十三)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):指体育场馆建设及维护等方面的支出。

(二十四)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(二十五)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项):指用于体育交流与合作等方面的支出。

(二十六)文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):指未有具体项目对应的其他用于体育方面的支出。

(二十七)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

(二十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

(三十)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项),指用体育事业的彩票公益金支持体育设施建设、开展群众体育活动、改善运动队训练器材设施等方面的项目支出。

(三十一)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项),指不能划分到具体的相关功能科目中的支出项目。

(三十二)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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