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必赢亚州手机app2018年部门预算及 “三公”经费预算信息
发布日期: 2018-02-27 16:17   来源:必赢亚州手机app    字体

一、必赢亚州手机app概况

(一)部门主要职能

(二)部门机构设置情况

(三)部门人员构成

二、必赢亚州手机app预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、必赢亚州手机app预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况说明

(六)国有资本经营预算

(七)专有名词解释

(八)需要说明的情况













一、必赢亚州手机app概况

(一)部门主要职能

必赢亚州手机app是省人民政府主管全省体育工作的直属机构。主要职能是:

1、贯彻执行党和国家体育工作方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

2、研究全省体育发展战略,拟订体育事业发展规划和政策,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全省竞技体育发展,指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置,组织重大体育竞赛,指导优秀运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

5、统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6、拟定全省体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售管理。

7、指导、管理全省体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

8、组织开展全省体育科技研究、技术攻关和成果推广。

9、负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10、承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。

(二)部门机构设置情况

必赢亚州手机app部门预算单位包括:局机关及直属20个事业单位,具体是:

行政单位1个:局机关,包括办公室、政策法规处(体育市场管理处)、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事处、离退休干部处、机关纪委。

参照公务员法管理的事业单位1个:省老年体育工作管理办公室。

财政全额补助的事业单位12个:省体育科学研究所、省体育工作大队、省体育财务审计管理中心、省体育运动学校、省游泳运动管理中心、省水上运动管理中心、省社会体育管理中心(省体育健身气功管理中心)、省体操运动管理中心、省清镇体育训练基地、省射击射箭运动管理中心、省体育文化宣传信息中心、省体育人力资源管理中心(省体育行业特有工种职业技能鉴定站)。

财政部分补助的事业单位7个:省体育对外交流服务中心、省全民健身服务中心(省体育馆)、省体育事业服务管理中心、省体育场地建设管理中心、省体育彩票管理中心、省体育旅游经济发展中心、省山地户外运动管理中心。

(三)部门人员构成

必赢亚州手机app总编制人数1442人,其中行政编制43人、行政工勤编制5人、参照公务员管理人员19人、事业编制1375人。2017年末实有人数1779人,其中在职945人、离退休674人、其他143人、遗属17人。


二、必赢亚州手机app预算公开报表


(一)部门收支总表

部门收支总表_副本.png

(二)部门收入总表

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(三)部门支出总表

(三)部门支出总表_副本.png

(四)财政拨款收支总表

(四)财政拨款收支总表_副本.png

(五)一般公共预算支出表

(五)一般公共预算支出表_副本.png

(六)一般公共预算基本支出表

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(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表_副本.png

(八)政府性基金预算支出表

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三、必赢亚州手机app预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2018年必赢亚州手机app年初预算收入合计59290.84万元,其中:原一般公共预算拨款收入16814.12万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入4726.72万元;政府性基金预算财政拨款收入37750万元。含上年结转34353.66万元,当年收入总计93644.5万元。

相应安排支出预算93644.5万元,其中:文化体育与传媒支出25471.04万元,教育支出1528.47万元,社会保障和就业支出1345.55万元,住房保障支出946.2万元,其他支出64353.24万元。

必赢亚州手机app2018年收支总预算59290.84万元,比2017年收支预算总数增加了4307.01万元,主要是由于政府性基金预算财政拨款有所增加,主要增加在改善运动队训练比赛场地设施条件、冬季运动项目队伍建设经费、省级彩票公益金省对下(市州分点)部分、职业联赛补助经费、资助举办综合性运动会等方面,故相应增加了本年度预算收支总数。

(二)部门收入总体情况

必赢亚州手机app2018年收入总额为93644.5万元,其中:

1、教育支出1528.47万元,占2018年部门收入的1.64%,其中上年结转收入52.29万元,2018年初预算收入1476.18万元,比2017年年初预算收入增加了43.07万元,主要是由于人员变化导致人员经费发生改变。

2、文化体育与传媒支出25471.04万元,占2018年部门收入的27.2%,其中上年结转收入8096.88万元,2018年初预算收入17374.16万元,比2017年年初预算收入减少了55万元,主要是由于人员变化导致人员经费发生改变。

3、社会保障和就业支出1345.55万元,占2018年部门收入的1.44%,其中上年结转收入23.68万元,2018年初预算收入1321.87万元,比2017年年初预算收入增加了394.56万元,主要是由于人员变化导致人员经费发生改变。

4、住房保障支出946.2万元,占2018年部门收入的1.01%,其中上年结转收入17.57万元,2018年初预算收入928.63万元,比2017年年初预算收入增加了232.38万元,主要是由于人员变化导致人员经费发生改变。

5、其他支出64353.24万元,占2018年部门收入的68.72%,包括上年结转收入26163.24万元,2018年初预算收入38190万元,其中彩票公益金支出37750万元,比2017年年初预算收入增加了3552万元,主要是由于有3个新增项目以及增加了省对下市州分点的金额,其他支出440万元,比2017年年初预算收入增加了140万元,主要是由于提高了非税收入上缴上级支出的金额。

(三)部门支出总体情况

必赢亚州手机app2018年支出预算总额为93644.5万元,其中:教育支出1528.47万元,占2018年部门支出的1.64%,较去年相比有所增加,主要表现在增加了省体育运动学校中专教育的有关支出方面;文化体育与传媒支出25471.04万元,占2018年部门支出的27.2%,较去年相比有所减少,主要表现在部分项目资金有所变化;社会保障和就业支出1345.55万元,占2018年部门支出的1.44%,较去年相比有所增加,主要是由于人员发生改变;住房保障支出946.2万元,占2018年部门支出的1.01%,较去年相比有所增加,主要是由于人员发生改变;其他支出64353.24万元,占2018年部门支出的68.72%,较去年相比有所增加,主要是由于有3个新增项目以及增加了省对下市州分点的金额。

必赢亚州手机app2018年支出预算总额为93644.5万元,主要安排在以下方面:基本支出13865.15万元,占预算总支出的14.81%,较去年相比有所变化,主要是由于人员发生变动,其中教育支出有1326.87万元、文化体育与传媒支出10246.53万元、社会保障和就业支出1345.55万元、住房保障支出946.2万元、其他支出为0万元;项目支出79779.35万元,占预算总支出的85.2%较去年相比有所变化,主要是由于项目的变化以及省级彩票公益金省对下市州分点金额发生变化导致项目支出的金额发生变化。

(四)财政拨款收支总体情况

2018年必赢亚州手机app财政拨款总收入合计90757.77万元,其中:上年结转31466.93万元,本年收入59290.84万元,包括原一般公共预算拨款收入16814.12万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入4726.72万元;政府性基金预算财政拨款收入37750万元。

相应2018年必赢亚州手机app财政拨款支出预算90757.77万元,其中:文化体育与传媒支出22589.31万元,教育支出1523.47万元,社会保障和就业支出1345.55万元,住房保障支出946.2万元,其他支出64353.24万元。

必赢亚州手机app2018年财政拨款收支总预算59290.84万元,比2017年相比有所增加,主要是由于政府性基金预算财政拨款有所增加,主要是由于增加了3个项目以及省级彩票公益金省对下(市州分点)部分有所增加。

(五)一般公共预算支出情况

必赢亚州手机app2018年一般公共预算支出为21540.84万元,不包含上年结转,其中:教育支出1476.18万元,占2018年一般公共预算支出的6.86%;文化体育与传媒支出17374.16万元,占2018年一般公共预算支出的80.66%;社会保障和就业支出1321.87万元,占2018年一般公共预算支出的6.14%;住房保障支出928.63万元,占2018年一般公共预算支出的4.32%;其他支出440万元,占2018年一般公共预算支出的2.05%。与上年比较有所变化主要是由于人员变动导致有所增加。

(六)一般公共预算基本支出情况

必赢亚州手机app2018年一般公共预算基本支出为12210.85万元,其中人员经费11300.86万元,占一般公共预算基本支出的92.55%;公用经费909.99万元,占一般公共预算基本支出的7.46%。

人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出10004.52万元,占人员经费的88.53%;对个人和家庭的补助1296.34万元,占人员经费的11.48%。公用经费主要是商品和服务支出以及资本性支出,其中:商品和服务支出884.53万元,占公用经费的97.21%;资本性支出25.46万元,占公用经费的2.8%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

必赢亚州手机app2018年一般公共预算“三公”经费支出预算为67.78万元,比2017年减少了10.1万元,其中:因公出国(境)费减少了0.5万元、公务接待费减少了9.6万元、公务车运行维护费持平。原因是我单位严格执行有关管理办法、厉行节约,进一步规范控制开支。

必赢亚州手机app2018年公务接待费预算为12.35万元,较上年有大幅减少,主要是由于我单位认真贯彻落实中央和省有关规定,严控公务接待开支。必赢亚州手机app2018年公务车运行维护费预算为55.43万元,与上年年初预算数持平,主要用于公车改革后按规定保有的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。必赢亚州手机app因公出国(境)费、公务车购置费均由省财政实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按照程序据实办理。

(八)政府性基金预算支出情况

必赢亚州手机app2018年政府性基金预算支出为37750万元,其中省本级支出13888万元,省对下支出23862万元。主要用于公共体育设施的采购安装、开展全民健身赛事活动、做好竞技体育的保障工作以及推进全省发展体育产业工作。


四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

必赢亚州手机app2018年机关运行经费预算为85.36万元。较2017年相比有所增加,主要是由于机关运行成本有所增加,但我单位一定会厉行节约,严控机关运行成本开支。

(二)政府采购情况

必赢亚州手机app2018年政府采购预算174.63万元,主要用于资产配置。

(三)国有资产占有使用情况

截止20171231日,我局共有车辆101辆、单位价值100万元以上的设备5台(套)。

(四)预算绩效管理情况

2018年,实行绩效目标管理的一级项目6个,涉及财政拨款预算47079.99万元。

(五)项目支出安排情况说明

必赢亚州手机app2018年项目支出预算4603.27万元,是用于局机关及直属单位完成特定的工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。其中本级项目支出预算2551.08万元。

(六)国有资本经营预算

无国有资本经营预算拨款。

(七)专有名词解释

1、原一般公共预算拨款收入,即公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、原预算外转一般公共预算管理资金收入:是财政部门按规定从财政专户核拨给单位的预算外资金

3、政府性基金预算财政拨款:是指专项用于特定公共事业发展的财政预算资金

4、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指省体育运动学校举办中等专业教育的各项支出。

5、文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):指必赢亚州手机app机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6、文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):指下属5家事业单位(省射击射箭管理中心、省水上运动管理中心、省体操运动管理中心、省游泳运动管理中心、省体育工作大队)开展日常管理工作的支出。

7、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):用于体育训练活动补助以及体育训练器材购置等方面的项目支出。

8、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):用于县级体育场馆建设以及大型体育场馆免费低收费开放补助项目的支出。

9、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):指全民健身等群众体育活动等方面的项目支出。

10、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项):指进行体育交流与合作等方面的项目支出。

11、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):指用于其他体育事业发展方面的支出。

12、文化体育与传媒支出(类)、其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指下属省体育场地建设管理中心非税成本性支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指按照养老保险制度的规定,由单位为职工缴纳的基本养老保险费。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照住房公积金管理条例的规定,由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指用体育事业的彩票公益金支持运动队备战,参加国际国内综合性运动会,援建公共体育场地、设施,捐赠体育健身器材,资助或组织开展全民健身活动、资助群众体育组织和队伍建设等方面的项目支出。

16、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他为体育事业发展而使用的项目资金。

17、基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

19、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务车购置及运行维护费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车运行维护费是指单位按规定保留的公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务用车购置费是指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(八)其他需要说明的情况

必赢亚州手机app下属单位贵州省体育彩票管理中心作为独立预算单位向财政部门单独报送预算,本次公开的相关预算数据不包含贵州省体育彩票管理中心的数据。


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