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必赢亚州手机app2016年度部门决算情况说明
发布日期: 2017-09-30 12:48      字体


(一)必赢亚州手机app2016年度收入支出决算总体情况说明

必赢亚州手机app2016年度收支决算总计83,138.07万元,与2015年相比,增加10,787.35万元,增长14.91%。增长的主要原因是:主要是用于新增人员的工资福利支出和职工调资的影响,加大了对体育基础设施建设项目投入力度。

(二)必赢亚州手机app2016年度收入决算情况说明

本年收入合计56,448.75万元,其中:财政拨款收入55,034.07万元,占97.49%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入398.1万元,占0.71%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,016.58万元,占1.8%。

(三)必赢亚州手机app2016年度支出决算情况说明

本年支出合计49,678.61万元,其中:基本支出14,276.95万元,占28.74%;项目支出35,398.52万元,占71.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出3.14万元,占0.01%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)必赢亚州手机app2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

必赢亚州手机app2016年度财政拨款收支决算总计73,688.45万元。与2015年相比,增加10,735.27万元,增长17.05%。主要原因是:体育基础设施项目投入加大。

(五)必赢亚州手机app2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

必赢亚州手机app2016年度一般公共预算财政拨款支出22,622.51万元,占本年支出合计的45.54%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加232.04万元,增长1.04%。主要原因是:新增人员的工资福利支出和职工调资的影响。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

必赢亚州手机app2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出2,010.93 万元,占8.89%;文化体育与传媒支出19,743.25 万元,占87.27%;住房保障支出868.34 万元,占3.84 %。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为24,084.07万元,支出决算为22,622.51万元,完成当年预算的93.93%。决算数小于预算数的主要原因是:基本建设类项目较进度拨款。其中:

(1)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。当年预算为2,191.32万元,支出决算为2,010.92万元,完成当年预算的91.77%。决算数大于预算数的主要原因是:财政实际拨付数小于预算数。

(2)文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。当年预算为1,386.77万元,支出决算为1,386.77万元,完成当年预算的100%。

(3)文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为10.05万元,支出决算为10.05万元。完成当年预算的100%。

(4)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。当年预算为665.01万元,支出预算为665.01万元。完成当年预算的100%。

(5)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。当年预算为1,801.20万元,支出预算为1,801.20万元。完成当年预算的100%。

(6)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。当年预算为169.08万元,支出预算为169.08万元。完成当年预算的100%。

(7)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。当年预算为780.55万元,支出预算为780.55万元。完成当年预算的100%。

(8)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)。当年预算为19.90万元,支出预算为19.90万元。完成当年预算的100%。

(9)文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。当年预算为7,091.93万元,支出预算为7,091.93万元。完成当年预算的100%。

(10)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。当年预算为43.76万元,支出预算为43.76万元。完成当年预算的100%。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为2,149.50万元,支出决算为868万元。完成预算40%,决算数小于预算数的主要原因是工资改革。

(六)必赢亚州手机app2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

必赢亚州手机app2016年度一般公共预算财政拨款基本支出14,000.58万元,其中:人员经费12,717.98万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1,282.59万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算397.25万元,,比上年增加127.57万元,增长47.3%,增加原因是增加原因是射管中心、体操中心、体工大队等训练单位新购置交通车辆等。其中,因公出国(境)费支出42.29万元,占10.65%,比上年增加8.59万元,增长25.49%,增加原因是贵州省省本级因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况分配到具体部门;公务用车购置及运行维护费支出346.56万元,占87.24%,比上年增加143.61万元,增长70.76%,增加原因是射管中心、体操中心、体工大队等训练单位新购置交通车辆等产生车辆购置费;公务接待费支出8.4万元,占2.11%,比上年减少24.64万元,降低74.58%,减少原因是我局严格执行中央八项规定和省委十项规定,从严控制“三公”经费开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出42.29万元。必赢亚州手机app全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组11个,累计38人次。开支内容主要包括差旅费。

(2)公务用车购置及运行维护费346.56万元,其中,公务用车购置200.06万元,公务用车运行维护费146.5万元。主要用于管中射管心、体操中心、体工大队等训练单位新购置交通车辆等产生车辆购置及必赢亚州手机app直属单位公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费方面的支出等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为98辆。

(3)公务接待费8.4万元。具体是:

国内公务接待支出8.4万元,主要是用于正常的公务接待等。必赢亚州手机app2016年国内公务接待60批次,569人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

必赢亚州手机app2016年政府性基金预算财政拨款本年收入30,950万元,本年支出23,511.33万元。具体支出情况如下:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育彩票事业的彩票公益金支出(项)财政拨款支出23,511.33万元,主要是用于修建的体育场基本建设支出。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况

2016年必赢亚州手机app机关运行经费支出235.82万元,比2015年增加69.52万元,增长41.81%,主要原因是人员工资较上年有所增加。

2.政府采购支出情况。

2016年必赢亚州手机app政府采购支出总额4,916.13万元,其中:政府采购货物支出4,547.33万元、政府采购工程支出321.72万元、政府采购服务支出47.08万元。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,必赢亚州手机app共有车辆98辆,其中,一般公务用车89辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

Ⅰ全力打造健康运动产业。2016年实施项目51个,截止12月,完工项目16个。推动体育与旅游、文化等相关产业融合发展,与省旅发委签订《体育旅游发展合作备忘录》;与省总工会签订了《共建“贵州省职工体育活动中心”协议书》;与省供销社、省邮政局、黔东南州政府签订了《战略合作协议》。

Ⅱ生态体育公园建设初见成效。2016年启动首批15个生态体育公园建设,并完成考核验收。召开全省生态体育公园现场观摩会暨体育产业座谈会。11个汽车露营基地获得国家授牌,12条体育旅游精品线路入选国家名录,评选出“贵州省十佳体育企业”,着力调动各方资源,吸引更多有识之士投资体育事业,有效推进了全省体育产业发展。

Ⅲ完成体育产业专项调查和场地普查工作,进一步摸清了家底。目前,我省共有体育场地45054个,人均体育场地面积达0.81平方米。非标场地面积人均达到1.17平方米

(2)绩效评价工作取得的成效

Ⅰ初步树立了绩效理念。通过绩效评价,部门开始重视财政支出的绩效问题,以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时,对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判,促进了部门不断完善内部管理,自觉加强对资金的监督,不断提高理财水平。

Ⅱ增强了部门的责任意识。通过设定绩效目标,部门清楚地了解实施项目所要取得的政治效果、社会效益和经济效益,其职能和目标得到了进一步明确,部门自我约束意识及责任意识明显提高。

Ⅲ提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来,并进行跟踪问效,一方面有利于整合财政资源,优化财政支出结构,最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。另一方面监督预算单位合理高效使用财政资金,减少了财政资金支出的随意性和盲目性,一定程度上缓解了财政支出压力。

Ⅳ增强了财政决策的科学性。绩效评价结果较为客观地反映了省级专项资金使用情况,为政府出台财政支持政策提供了重要的政策依据。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)是指反映中等专业学校的支出。

(十八)文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)是反映行政单位的基本支出。

(十九)文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)反映各项目管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

(二十一)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

(二十二)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

(二十三)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(二十四)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)反映全民群众体育活动方面的支出。

(二十五)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)反映用于体育交流与合作等方面的支出。

(二十六)文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)反映其他用于体育方面的支出。

(二十七)文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他文化体育与传媒支出(项)反映其他文化体育与传媒方面的支出。

(二十八社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映其他社会保障和就业方面的支出。

(二十九)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)反映体育事业的彩票公益金支出。

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